1. 受注日を設定する

ユニコーンカートの受注管理画面を開き、少し下にスクロールして「受注日」という項目を探し、下側の空白部分をクリックしてください。

2. 日付範囲を選択する

カレンダーが表示されるので、「昨日」と「今日」の日付をそれぞれクリックしてください。 ※取り込み日に間が空いた場合「昨日」ではなく「前回取り込み日」を指定してください。

3. 時間を指定する

時間の指定画面が表示されるので、以下のように設定して[適用]してください。
　「昨日」→ 09 : 00 : 00
　「今日」→ 08 : 59 : 59

4. 検索してCSV出力を準備する

受注日の設定ができたら、[この条件で検索する]をクリックした後、[検索結果すべてを処理対象にする]というチェックボックスをONにして[CSV一括出力]ボタンをクリックしてください。

5. CSV出力を実行する

CSV出力画面が表示されるので、[実行する]ボタンをクリックしてください。

6. ジョブ管理画面へ移動する

[実行する]ボタンをクリックすると、画面右上に「～～を登録しました。」という緑色のメッセージが表示されます。これを確認したら[ジョブ管理]をクリックしてください。

7. ダウンロードを開始する

ジョブ管理画面の下側へスクロールすると一覧があります。先頭の[ダウンロード]をクリックしてください。
※ステータスが[完了]になっていない場合、数秒待ってページを更新してください。

8. CSVファイルを保存する

CSVファイルのダウンロードが始まるので、「名前を付けて保存」を選択し、以下のフォルダに保存してください。

9. ( "名前を付けて保存" が表示されなかった場合)CSVファイルを移動する

ダウンロードフォルダに直接保存されています。ダウンロードしたCSVファイルを【受注データ取込フォルダ】に移動してください。
※切り取りで移動のこと。

1. 受注日を設定する

EcForceの受注管理画面を開き、少し下にスクロールして「受注日」という項目を探し、下側の空白部分をクリックしてください。

2. 日付範囲と時間を指定する

カレンダーが表示されるので、「昨日」と「今日」の日付をそれぞれクリックしてください。
2か所の時間指定箇所を、以下のように設定して[適用]してください。
　上側 → 09：00：00
　下側 → 08：59：59

3. CSV一括出力を準備する

日付設定ができたら、以下の手順でCSV出力を行います。
　　① [この条件で検索する] をクリック
　　② [検索結果すべてを処理対象にする] をクリック
　　③ [CSV一括出力]ボタンをクリック

4. CSV出力を実行する

CSV出力画面が表示されるので、出力する文字コードを『UTF-8』に設定し、[この内容で出力する]ボタンをクリックしてください。

5. ジョブ管理画面へ移動する

[この内容で出力する]ボタンをクリックすると、画面右上に「～～を登録しました。」というメッセージが表示されます。これを確認したら[ジョブ管理]をクリックしてください。

6. ダウンロードを開始する

ジョブ管理画面の下側へスクロールすると一覧があります。先頭の[ダウンロード]をクリックしてください。
※ステータスが[完了]になっていない場合、数秒待ってページを更新してください。

7. CSVファイルを保存する

CSVファイルがダウンロードされるので、[名前を付けて保存]を選択して、【受注データ取込フォルダ】(ツールと同じ場所)に保存してください。

1. 顧客を検索してCSV一括出力を準備する

ecforceの顧客管理画面を開き、以下の手順で顧客CSVデータをダウンロードしてください。
① 顧客管理画面を開く
② 更新日を「昨日」に設定
③ FAXを「1」・「完全一致」に設定
④検索する
⑤ 検索結果を処理対象にする
⑥ [CSV一括出力]をクリック

2. CSV出力を実行する

[この内容で出力する]をクリック ※設定変更はありません。

3. ダウンロードを開始する

ジョブ管理画面を開き、出力したCSV(顧客CSV一括出力)が先頭行に表示されていることを確認し、ダウンロードボタンをクリック

4. CSVファイルを保存する

CSVファイルがダウンロードされるので、[名前を付けて保存]を選択して、【受注データ取込フォルダ】(ツールと同じ場所)に保存してください。

1. 変換ツールを起動する

【受注データ取込フォルダ】内の『① 受注データ変換(To_W2).exe』 というツールを起動してください。
　 起動に1分ほどかかることがあります

2. 出荷予定日を設定する

変換ツールの「2. 各種設定エリア」 "出荷予定日" の空欄をクリックすると、
カレンダーが表示されるので 翌工場営業日 を選択してください。

3. 変換を実行する

[実行]ボタンをクリックしてください。処理が完了すると、完了通知が表示されます。

実行結果は「log」フォルダにファイルとしても保存されます。必要に応じてご確認ください。

4. 出力ファイルを確認する

「１．受注取り込み（新規注文作成）...」、「２．ユーザーマスタ（非入力チェック）①...」、「３．ユーザー拡張項目マスタ（初期移行用）...」、「４．ユーザーマスタ（非入力チェック）②...」と名付けられた新しいファイルが出力されます。
※名寄せ（既存顧客）が1人も発生しなかった場合は、「４．ユーザーマスタ（非入力チェック）②...」は出力されません。

また、条件に該当するデータがある場合、以下のファイルも出力されます。
・「９．ユーザー拡張項目マスタ（初期移行用）_...」 ─ EcForce由来の注文がある場合（W2への取込が必要です。手順⑤-5）
・「【要確認】番地が空白の注文_...」 ─ 番地が空白の注文がある場合
・「８．受注情報ステータス更新_...」 ─ 番地が空白の注文がある場合
・「【確認要】漢字変換対象者_...」 ─ CP932漢字変換が発生した場合
・「一括SMS送信用リスト_...」 ─ 決済エラーがある場合
・「【除外リスト】受注済みTEL_...」 ─ 受注済みの電話番号がある場合
※「一括SMS送信用リスト_...」はネットGrが処理するファイルのため、特殊入力Grでは特に処理（取り込みなど）をしなくてOKです。
※「【除外リスト】受注済みTEL_...」はベスプラソリューションズ様への送付対象です。手順⑫をご参照ください。
※各確認用ファイルやステータス更新ファイルの取扱いは手順⑧〜⑪をご参照ください。

5. 「１．受注取り込み（新規注文作成）...」ファイルの中身を確認する

「１．受注取り込み（新規注文作成）...」と名付けられたデータをExcelで開き、フィルターをかけて、U列(名前)と、AD列(番地)の中身を確認してください。
姓・名が2重に入っていたり、番地にメールアドレスを入れているお客様がいます。そのようなデータを見つけた場合は、C列(顧客番号)を控えておいてください。
※データの修正等は不要です。

1. W2に「１．受注取り込み（新規注文作成）...」ファイルを取り込む

W2の注文関連ファイル取込画面を開き、ファイル種別を[受注取り込み(新規注文作成)]に設定し、作成した「１．受注取り込み（新規注文作成）...」ファイルを選択。[ファイル取込]ボタンをクリックしてください。

2. 処理完了メールを待つ

W2のデータ取込処理が始まり、処理が完了すると『【外部取込】～～～注文データ取込処理完了』という件名のメールが届きます。
※100件ほどのデータで５分程の時間がかかります。

3. W2に「２．ユーザーマスタ（非入力チェック）①...」ファイルを取り込む

W2のマスタアップロード画面を開き、マスタ種別を[ユーザーマスタ（非入力チェック）]に設定し、作成した「２．ユーザーマスタ（非入力チェック）...」ファイルを選択。[データアップロード]ボタンをクリックしてください。

アップロード済ファイル一覧に、先ほどアップロードしたファイル名が表示されていることを確認し、[取込実行]ボタンをクリックしてください。
「取り込んでもよろしいですか？」という確認メッセージが表示されたら[OK]をクリックしてください。

4. W2に「３．ユーザー拡張項目マスタ（初期移行用）...」ファイルを取り込む

W2のマスタアップロード画面を開き、マスタ種別を[ユーザー拡張項目マスタ（初期移行用）]に設定し、作成した「３．ユーザー拡張項目マスタ（初期移行用）...」ファイルを選択。[データアップロード]ボタンをクリックしてください。

アップロード済ファイル一覧に、先ほどアップロードしたファイル名が表示されていることを確認し、[取込実行]ボタンをクリックしてください。
「取り込んでもよろしいですか？」という確認メッセージが表示されたら[OK]をクリックしてください。

5. W2に「９．ユーザー拡張項目マスタ（初期移行用）...」ファイルを取り込む

W2のマスタアップロード画面を開き、マスタ種別を[ユーザー拡張項目マスタ（初期移行用）]に設定し、作成した「９．ユーザー拡張項目マスタ（初期移行用）...」ファイルを選択。[データアップロード]ボタンをクリックしてください。
アップロード済ファイル一覧に、先ほどアップロードしたファイル名が表示されていることを確認し、[取込実行]ボタンをクリックしてください。
「取り込んでもよろしいですか？」という確認メッセージが表示されたら[OK]をクリックしてください。

6. W2に「４．ユーザーマスタ（非入力チェック）②...」ファイルを取り込む

W2のマスタアップロード画面を開き、マスタ種別を[ユーザーマスタ（非入力チェック）]に設定し、作成した「４．ユーザーマスタ（非入力チェック）②...」ファイルを選択。[データアップロード]ボタンをクリックしてください。

アップロード済ファイル一覧に、先ほどアップロードしたファイル名が表示されていることを確認し、[取込実行]ボタンをクリックしてください。
「取り込んでもよろしいですか？」という確認メッセージが表示されたら[OK]をクリックしてください。

7. W2に「７．ユーザーマスタ（非入力チェック）...」ファイルを取り込む

W2のマスタアップロード画面を開き、マスタ種別を[ユーザーマスタ（非入力チェック）]に設定し、作成した「７．ユーザーマスタ（非入力チェック）...」ファイルを選択。[データアップロード]ボタンをクリックしてください。

アップロード済ファイル一覧に、先ほどアップロードしたファイル名が表示されていることを確認し、[取込実行]ボタンをクリックしてください。
「取り込んでもよろしいですか？」という確認メッセージが表示されたら[OK]をクリックしてください。

8. アップロードしたファイルを済フォルダに移動する

W2に上記のデータをアップロードしたら、「取込済データ」というフォルダにデータを移動してください。

1. エラー抽出ツールを実行する

② 取込後作業_決済エラー抽出.exe というツールを起動してください。(起動に1分ほどかかることがあります)
ツールが起動したら、1つ目のCSVをアップロードした後に届いた
『【外部取込】～～～注文データ取込処理完了』という件名のメールの本文を
全てコピー(Ctrl+A➡Ctrl+C)して、抽出ツールに貼り付けて(Ctrl+V)、[実行]をクリックしてください。

ツール実行後、以下の2つのファイルが出力されていることを確認してください。
①「【決済エラー再取込】受注取り込み（新規注文作成）...」
②「５．ユーザー拡張項目マスタ（初期移行用）...」

2. W2に「【決済エラー再取込】受注取り込み（新規注文作成）...」ファイルを取り込む

W2の注文関連ファイル取込画面を開き、ファイル種別を[受注取り込み(新規注文作成)]に設定し、作成した「【決済エラー再取込】受注取り込み（新規注文作成）...」ファイルを選択。[ファイル取込]ボタンをクリックしてください。
※この処理の完了メールを待つ必要はありません。

3. W2に「５．ユーザー拡張項目マスタ（初期移行用）...」ファイルを取り込む

W2のマスタアップロード画面を開き、マスタ種別を[ユーザー拡張項目マスタ]に設定し、作成した「５．ユーザー拡張項目マスタ（初期移行用）...」ファイルを選択。[データアップロード]ボタンをクリックしてください。

アップロード済ファイル一覧に、先ほどアップロードしたファイル名が表示されていることを確認し、[取込実行]ボタンをクリックしてください。
「取り込んでもよろしいですか？」という確認メッセージが表示されたら[OK]をクリックしてください。

4. アップロードしたファイルを済フォルダに移動する

W2に上記2つのデータをアップロードしたら、「取込済データ」というフォルダにデータを移動してください。

5. ネットGrへメールで連絡する

処理が完了時の完了通知が表示されている「〇〇件(××行)のデータを...」の内容を参考に、
「ユニコーンカート外部決済エラーについて」というメールのエラー件数をその件数に書き換えて、ネットGr(西尾さん)へ送信してください。
※1 メール本文のフォーマットは以前と同じです。
※2 もし件数が分からなくなった場合は、Orderデータを取り込んだ際の処理通知メールの内容を参照してください。

1. ファイルを取り込む

W2の注文関連ファイル取込画面を開き、ファイル種別を[注文受注情報ステータス更新]に設定し、作成した「８．受注情報ステータス更新_...」ファイルを選択。[ファイル取込]ボタンをクリックしてください。

1. 不正リストを確認する

『【後処理要】郵便番号不正_...』ファイルを開き「ユーザーID」と「不正な郵便番号」、 および「検知理由」を確認してください。
検知理由には次のいずれかが出力されます。

• マスタに存在しない郵便番号
  郵便番号そのものが郵便番号マスタに存在しません。住所から正しい郵便番号を調べ直してください。
• 【不正】北海道檜山郡上ノ国町／【正規】北海道勇払郡むかわ町
  郵便番号は実在しますが、登録住所がその郵便番号の住所と一致していません。
  「【正規】」側がその郵便番号に対応する正しい住所です。郵便番号と住所のどちらが誤っているかを確認してください。

2. 正しい郵便番号を調査する

W2のユーザー情報一覧画面を開き、リストの「ユーザーID」で検索してください。
登録されている住所情報を元に、日本郵便のサイトなどで正しい郵便番号を調査してください。
検知理由が「【不正】〜／【正規】〜」の場合は、住所側が誤っている可能性もあるため、 郵便番号と住所のどちらを直すべきかを判断してください。

3. W2のユーザー情報を修正する

W2のユーザー詳細画面にある[編集する]ボタンをクリックし、
正しい郵便番号に書き換えて[確認する]・[更新する]ボタンをクリックしてください。
※リストに含まれる全てのユーザーについて実施してください。

4. ファイルを済フォルダに移動する

修正が完了したら、使用した『【後処理要】郵便番号不正_...』ファイルを「取込済データ」フォルダに移動してください。

1. 不正リストを確認して顧客番号で検索する

出力データの「【後処理要】不正文字...」というファイルを開いて顧客番号(user_id)で検索してください。

2. ユーザー情報を修正する

ユーザー情報の編集画面を開き、リストを確認してください。
【後処理要】不正文字...というリストの中の"墨付きカッコで括られた文字" が不正な文字になります。
住所もしくは氏名が出力されていますので、該当箇所を適切な文字に修正して、データを更新してください。

3. 定期台帳の配送先情報を編集する（定期台帳がある場合）

修正ユーザに定期台帳がある場合、定期台帳側の住所も合わせて修正する必要があります。
定期台帳編集画面を開き、[配送先情報]エリアの[編集する]をクリックして編集画面を開いてください。

4. 台帳情報を確認・更新する

編集画面左上の[配送先入力]をクリック。
[注文者情報の住所]を選択して、台帳情報の確認・更新をしてください。

5. ファイルを済フォルダに移動する

修正が完了したら、使用した『【後処理要】不正文字...』ファイルを「取込済データ」フォルダに移動してください。

1. 番地空白リストを確認する

出力データの「【要確認】番地が空白の注文_...」というファイルを開き、order_id・user_id・owner_name を確認してください。
※このリストに含まれる注文は、番地が未入力のまま取り込まれています。必要に応じてW2上で住所を確認・修正してください。

2. ファイルを済フォルダに移動する

確認が完了したら、使用した「【要確認】番地が空白の注文_...」ファイルを「取込済データ」フォルダに移動してください。
※「８．受注情報ステータス更新_...」ファイルは手順⑦で取り込み済みのため、同様に「取込済データ」フォルダに移動してください。

1. 漢字変換対象者リストを確認する

出力データの「【確認要】漢字変換対象者_...」というファイルを開き、user_id・変換前・変換後の内容を確認してください。
特殊な漢字や記号（例：はしご高 → 高）をシステムで扱える文字に自動変換されたユーザーのリストです。
問題が無い場合はそのままで構いません。もし、名前や住所が通用しないほどおかしな状態があればW2上で確認・手修正を行ってください。

2. ファイルを済フォルダに移動する

確認が完了したら、使用した「【確認要】漢字変換対象者_...」ファイルを「取込済データ」フォルダに移動してください。

1. CSVファイルを共有フォルダに格納する

出力された「【除外リスト】受注済みTEL_...」ファイルを、以下の共有フォルダに格納してください。

2. 情報システム部に依頼メールを送付する

CSVファイルを格納したら、情報システム部にアップロード依頼のメールを送付してください。
メールには、CSVファイルの合計件数（データ行数）を記載してください。

① 受注データ変換ツールの出力ファイル

『① 受注データ変換(To_W2).exe』が出力するファイルの一覧です。

② 決済エラー抽出ツールの出力ファイル

『② 取込後作業_決済エラー抽出.exe』が出力するファイルの一覧です。